中共365bet官网网址党组关于落实市委巡察组反馈意见整改情况的通报
发布时间：2017-9-13 17:43:03
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中共365bet官网网址党组
关于落实市委巡察组反馈意见整改情况的通报
2017年3月13日至4月28日，市委第二巡察组对市商务局党组进行了专项巡察。2017年6月13日，市委第四巡察组向我局通报了《关于专项巡察市商务局党组的反馈意见》（洛巡〔2017〕22号）和《市商务局限期整改问题清单》、《市商务局建立长效机制问题清单》。市商务局党组诚恳接受、高度重视市委巡察组反馈意见，组织局领导班子认真研究制定整改措施，逐项抓好整改落实，推动整改工作取得了阶段性成效。截止目前，巡察组反馈意见经我局细化梳理出的45项问题中已完成整改40项，正在整改5项。现将整改情况通报如下：
一、强化主体责任，全面启动整改
（一）强化组织领导，统一思想认识。局党组坚持把巡察整改落实工作作为履行主体责任的一项重要工作来抓，成立了由局党组书记、局长徐林为组长，其他党组成员分工负责的配合市委延伸巡察工作领导小组，切实加强对整改工作的组织领导。2017年6月13日召开了巡察反馈意见整改动员会，要求班子成员带头廉洁自律、带头改进作风、带头整改落实，把整改工作作为近期一项重大政治任务抓紧抓好。对巡察组反馈的《关于专项巡察市商务局党组的反馈意见》和《市商务局限期整改问题清单》、《市商务局建立长效机制问题清单》，按照巡察工作要求，及时组织召开了局机关副科级以上干部会，原汁原味进行了通报，通过问题公开，表明了接受监督的态度和认真整改的决心。
（二）强化工作责任，明确推进措施。针对《关于专项巡察市商务局党组的反馈意见》和《市商务局限期整改问题清单》、《市商务局建立长效机制问题清单》涉及的45项问题，局党组书记、局长徐林同志多次召集相关局领导和科室负责人进行反复分析研究，对整改问题进行细化分解，拟定出整改工作分工和整改具体措施。在此基础上，召开局党组扩大会议，研究确定整改问题的责任分工和落实措施，对45项问题逐项明确责任局领导、责任科室、整改时限。同时，统一大家的思想认识，要求全局上下要把整改落实工作作为一项严肃的政治任务，强化责任担当，以认真负责的态度，深刻反思，剖析根源，找准症结，采取措施，扎实整改，真正把整改工作转化为进一步改进作风、进一步推进工作的实际成效。
（三）强化跟踪落实，确保求实求效。为促进整改工作的落实，7月4日上午、7月7日下午，徐林局长两次召开由相关局领导和相关科室参加的整改工作专题会议，针对45个问题逐项听取整改工作进展情况，要求加快进度，落实整改。整改中责任局领导组织分管科室认真分析问题原因，制定整改措施，扎实开展整改。局办公室建立整改工作台账，跟踪推进整改工作落实。局监察室针对问题清单，逐项分析查实问题性质，提出处理意见。
（四）注重建章立制，构建长效机制。在整改过程中，为巩固巡察、整改的成果，杜绝类似问题再次发生，局党组注重把问题整改与建立长效机制紧密结合，对照巡察组反馈的问题，认真查找深层次原因，从完善体制机制、健全制度体系、加强组织管理、夯实工作基础等方面入手，相继组织制定完善了《365bet官网网址党组会议事规则》、《365bet官网网址领导干部选拔任用工作规范》、《365bet官网网址财务管理制度（试行）》、《365bet官网网址机关固定资产管理制度》、《中共365bet官网网址直属机关委员会机关党建工作责任制》、《中共365bet官网网址直属机关委员会党员领导干部双重组织生活制度》等规章制度28项，从方方面面强化机关管理，促进效能提升。
二、强化问题导向，扎实组织整改
市商务局党组针对市委巡察组反馈的《关于专项巡察市商务局党组的反馈意见》和《市商务局限期整改问题清单》、《市商务局建立长效机制问题清单》，细化梳理出45项问题，通过扎实整改，截止目前，已完成整改40项、正在整改5项。对巡察过程中发现的有关人员违反工作纪律问题、协会兼职、漏记资产账问题和责任心不强对工作造成不良影响等问题，局党组对3名责任人、1个责任科室集体进行谈话批评教育，责令责任人和责任科室写检查6份。在协会兼职的2名局领导干部已退出协会兼职。责令11名市、县酒管办同志退还酒业协会话费补贴2200元，责令10名人员退还超标准报销的差旅费、住宿费7807.4元。针对局机关财务账目不规范、会计资料不完整、培训费用支出不规范、部分应收账款长期挂账等问题和公务接待费用较高的问题，反映出市商务局党组过去对上级有关规定学习不够，执行不力，管理不严格，在这个问题上负有领导责任，在7月14日局党组会上，徐林同志代表局党组做出深刻检查，并明确要求今后严格按照上级有关制度规定执行。
（一）关于党的领导弱化，党组织缺乏凝聚力、战斗力的问题。
1. 贯彻落实中央、省委和市委重要决策部署不力。
（1）关于市商务局党组大局观念不强，担当精神不足的问题。局党组对“三重一大”决策事项研究较少的问题（已完成）。整改结果：一是修订完善了《市商务局党组议事规则》，并于7月14日经局党组会研究通过，进一步明确局党组对“三重一大”决策事项的规范程序。二是明确局监察室、人事科、机关党委负责人列席党组会，对党组议事决策事项提醒、监督。三是组织班子成员和人事、监察、机关党委和办公室负责同志认真学习该《规则》，同时局监察室畅通干部群众参与对“三重一大”事项实施情况进行评价的渠道。
（2）关于现代开放体系“565”产业精准招商重大专项任务成效不够明显的问题（已完成）。整改结果：一是进一步加大工作力度，研究出台了《洛阳市2017年招商引资行动计划》（洛招商办〔2017〕5号），明确今年精准招商工作目标，确定三项重点工作，强化四项工作举措，并拟定每月开展的活动，确保精准招商工作有序推进。二是进一步加强招商项目库建设，围绕“565”产业，谋划了242个项目，投资总额2237.58亿元。三是进一步强化“三强”企业对接，截至7月底，我市对接三强企业项目共52个，其中世界500强企业11家，国内500强企业19家，行业50强企业22家。四是进一步突出大员上阵，目前，以招商办名义发文对各县（市）区党政主要领导外出招商情况进行了三次通报。五是进一步抓好重大招商活动，积极组织参加“第21届中国国际投资贸易洽谈会”、“豫港澳投资贸易洽谈会”等国家和省重大招商活动，扩大交流合作，9月份依托河洛文化节，拟举办文化旅游产业专题对接会。六是进一步全力推进招商项目落地，实行领导分包，强化项目督导，做好跟踪服务，多策并举，务实求效。
（3）关于跨境电商重大专项任务成效不够明显的问题（已完成）。整改结果：一是建立跨境电子商务工作领导小组成员单位沟通协调、联系协作机制。二是研究制定了《洛阳市跨境电子商务综合试验区建设实施方案》（洛政办〔2017〕66号）。三是积极搭建“三平台、七体系”。其中，在建设跨境电商通关平台方面，6月16日，洛阳五洲国际跨境电商通关平台正式开通运行并通关第一单，标志着洛阳正式接入河南“单一窗口”，跨境电商园区等其余9个方面也进展顺利。四是谋划跨境电商重大项目，谋划的5个项目进展顺利。五是积极引进跨境电商平台和服务企业，加强人才培养和孵化平台建设。与大龙网、阿里巴巴国际站、敦煌网、网来云商等跨境电商企业保持密切对接，拟在平台建设、人才培养、企业孵化等方面开展合作。目前西工区已与大龙网和敦煌网有了合作意向，网来云商公司于5月9日完成在洛项目运营公司的工商注册。
（4）关于现代市场体系电子商务专项任务成效不够明显的问题（已完成）。整改结果：一是完善健全工作协调推进机制，建立沟通联络机制。二是建立工作督查机制，拟定了《洛阳市电子商务专项督办工作方案》，对4大培育工程、13个具体项目按年度分解目标，细化责任，明确责任单位、责任人。三是建立项目进展情况台账。信息收集、督查督办确保工作落实。四是完善考核机制，对电子商务专项考核办法进行细化，制定更加详细的考核细则。五是在市政府出台小微双创扶持政策中，加大对电子商务企业扶持政策的分量。
（5）关于改造提升疏解外迁和规划布局培育整合商品交易市场两个重大专项工作任务成效不够明显的问题（已完成）。整改结果：5月份完成了城区各类商品交易市场的全面摸底调查统计，会同市财政等部门赴郑州考察学习，起草了《洛阳市人民政府关于推进商品交易市场转型升级的意见》，目前已征求相关部门意见建议，并修改完善后上报市政府。与市城乡规划局进行沟通，协调加快新商品交易市场的规划工作。提前着手拟订了《关于中心城区大型市场改造提升培育整合及疏解外迁规划布局工作的实施方案》，明确了责任单位，提出了具体要求。
（6）关于伊川、汝阳等县（市）区电子产业园区建设滞后，未发挥应有效益问题（已完成）。整改结果：一是加大对各县市电子商务园区建设情况的检查督促力度，确保每一个县市都建成有电子商务产业园区。二是加强对电子商务产业园区发展的指导。督促各县市到外地学习先进经验，使园区能够得到快速发展。三是加大园区电商企业的招商力度。督促和帮助各县市加大对电商产业园区电商企业的招商入驻力度，特别是引进知名电商企业的入驻，提高带动作用。四是加大人才培训力度。各县市要加大对电商人才的培训力度，确保园区内能够引入一批优秀的电商人才，保持园区的活力，发挥良好的效益。今年以来，我市嵩县、汝阳和洛宁入选国家级电子商务进农村综合示范县。
（7）关于洛阳国家大学科技园、栾川电子产业园部分入驻企业经营难以维系，短时间内走马灯式更换频繁的问题（已完成）。整改结果：一是园区自查，摸清底数。我局已要求各县（市）区对电子商务示范基地（园区）进行自查。目前，全市市级以上电子商务示范基地有14家，共入驻电子商务企业600余家。二是制定意见，长效管理。结合《河南省电子商务示范企业创建规范（试行）》，起草了《关于加强对洛阳市电子商务示范基地（园区）管理的通知》，严格实行动态管理。针对洛阳国家大学科技园、栾川县浩元电子商务产业园下发限期整改通知书，进行整改；鉴于栾川县浩元电子商务产业园与2015年申报时出现了变化，对其是否还具备市级示范基地条件进行复核，将根据复核结果，做进一步处理。三是加强宣传，服务园区。拟与洛阳日报等新闻媒体合作，对电子商务示范基地（园区）加强宣传报道；加强与洛阳市高校合作，加强对电子商务企业进行培训，引导园区做好企业孵化工作；同时协调市金融办、金融机构与园区企业对接，加大对企业的融资服务。
（8）关于在承担自贸区建设任务过程中，没有充分发挥好参谋助手作用，宣传推介力度不够的问题（已完成）。整改结果：一是搭建电子政务平台。依托市政务云平台和电子政务外网，建设了自贸区机房，搭建了电子政务平台。积极推行电子化流转、无纸化审批。建立了审批进度查询、电子监察、办理满意度评价系统。实现了线上线下功能互补、相辅相成的“互联网+政务”服务新模式，优化了业务流程，缩短了办理时限，有效地提高了大厅和网上办事效率。二是搭建标志牌。按照省自贸办的要求，在西环路与蓬莱路交叉口东建设标志拱门1座，在进入洛阳片区主要道路路口安装路牌（指示牌）33个。三是举办启动仪式。组织相关部门和企业80余人参加在郑州举办的河南自贸区挂牌仪式，同时举办了洛阳片区综合服务中心启动仪式，组织上百家企业开展了首批入区企业发证活动。四是做好宣传推介。通过省、市媒体宣传洛阳片区相关内容。制作了洛阳片区宣传片、宣传册，开通了洛阳片区官网。在郑州召开的片区专题新闻发布会上介绍了洛阳片区实施范围、功能定位、重点产业、创新举措等内容。五是完善实施方案的编制。邀请上海社科院专家团队对洛阳片区《实施方案》进行了讨论修订，在多次征求各相关部门意见后，提交市委常委会原则通过，并上报省自贸办。
（9）关于招商引资“假、大、空”现象严重的问题。抽样调查了解市商务局上报的2013-2016年招商引资情况发现，资金实际到位率较低，部分项目还因各种原因终止或停工的问题（已完成）。整改结果：一是对已签约的重大招商项目，全部纳入重点项目库，跟踪推进。二是建立市直部门联动工作推进机制，确保项目洽谈、签约、项目前期手续办理、落地开工等各个环节畅通无阻。三是要求县区推行重大项目联审联批制度，简化审批程序，加快审批进度。四是严格执行《全市开放招商考评方案》中各项指标的考核评价办法，对县（市）区报送的新签约项目、项目开工、资金到位严格核实把关。五是加强签约项目跟踪督查，成立四个督导组，每季度对县（市）区重大招商项目进行实地督导，督促项目建设进度，缩短项目建设周期。
2. “两个责任”落实不到位。
（10）关于局党组对班子成员从严约束不够，工作标准不高，项目实施问题多发的问题（已完成）。整改结果：一是加强局党组的党性教育，牢固树立“不抓党风廉政建设就是严重失职、抓不好就是失职渎职”的责任意识，进一步强化党组的主体责任，提高履行“一岗双责”的自觉性。二是加强对中共365bet官网网址《党组主体责任清单、“第一责任人”责任清单、班子成员“一岗双责”责任清单》的学习研究，并坚决落实。三是强化监督检查，督促责任落实，提醒班子成员对分管科室的问题早发现、早提醒、早纠正、早查处。四是研究出台了《驻市商务局纪检组监察室加强监督工作的意见》，对党组落实主体责任、“三重一大”事项等八个方面加强监督，特别是加强对商务促进资金使用的监督。
（11）关于党组班子成员以普通党员身份参加所在党小组组织生活较少的问题（已完成）。整改结果：研究制定了《中共365bet官网网址党组关于进一步加强党组织建设的意见》、《365bet官网网址党组中心组学习实施办法》、《365bet官网网址党建工作综合考核指标体系任务分解表》。机关党委为加强党建工作制定了包括双重组织生活会制度、党建工作提示督办制度、“三会一课”制度等16项工作制度。2017年6月26日-6月30日，机关各支部分别召开了上半年组织生活会，各位局领导均以普通党员身份参加并发言。6月29日，徐林同志以“深入推进两学一做学习教育常态化制度化，聚力9+2工作布局”为主题，结合市委巡视及当前商务重点工作，为局机关及相关单位80余名党员干部做“两学一做”专题辅导。6月29-7月5日，局各位领导分别在所在支部或党建联系点上党课。
（12）关于党组班子民主生活会流于形式，开展批评与自我批评不能深刻剖析自己的缺点，也不敢红脸出汗指出同志的不足的问题（已完成）。整改结果：一是局党组已清醒认识到民主生活（会）的重要性和必要性，局主要领导在党组会上明确表示要做好表率，带头查摆问题，带头开展批评与自我批评。二是出台了《中共365bet官网网址党组关于进一步加强党组织建设的意见》和《365bet官网网址党建工作综合考核指标体系任务分解表》，确保中心组学习、民主生活会、干部选拔任用工作、意识形态工作责任制等党建工作制度在我局不折不扣落到实处。
（13）关于对基层党组织工作领导乏力，党建工作缺失。机关党委下属党（总）支部，有的党支部不能按规定正常开展日常活动，有的党支部落实“三会一课”制度不到位，有的党支部未按标准收缴党费。同时还存在违规使用党费、党支部不能及时换届等问题（已完成）。整改结果：一是制定完善了“三会一课”制度、组织生活会制度、党内三评、党费收缴管理等16项基层党建工作制度，7月14日经局党组会研究通过。二是抓好制度落实。6月19日召开了支部书记会，与各支部签订来了《2017年党建目标责任书》，建立了2017年机关党建问题、任务、责任清单和问题整改台账。6月26日-7月5日，各支部分别召开上半年组织生活会和支部书记讲党课活动，局各位领导分别在所在支部或党建联系点上党课。6月24日、7月17日分别组织机关党员到关庙村开展了主题党日活动，捐款10500元用于农户购买农资，为农户送去了电扇、灭害灵等用品。7月21日，到南门口、贴廓巷社区开展了民情走访、慰问贫困户和实现微心愿活动。三是加强工作督导。对于未按要求换届的三个支部，局幼儿园支部已于7月5日进行了换届，商业干校、物资中专改制后企业主体已不存在，已于7月17日按要求进行了撤并。四是对各支部党费进行了重新核算，并按要求进行了收缴。
（14）关于局纪检组监督执纪宽松软的问题。2013年以来市商务局在项目实施过程中出现大量问题，纪检组却没有主动发现并查办一起案件的问题（已完成）。整改结果：一是制定了《驻市商务局纪检组监察室加强监督工作的意见》。二是强化学习，提高执纪水平。每周进行一次集中学习，学好党章，学好“两规则、三条例”等党纪、党规，学好驻在单位的业务知识，增强发现问题的能力。三是克服“老好人”思想，勇于担当。在监督中发现违规违纪行为，将对直接责任人、主管领导进行执纪问责，涉及县处级干部的上报市纪委处理。对顶风违纪行为，发现一起从严查处一起。四是进一步畅通纪检信访举报渠道。在商务局网站上明确举报渠道，坚持每月对行政审批服务事项进行回访。五是依据问题线索近期到县（区）多次调查情况，如若发现问题按有关规定及时查处并对相关责任人问责。六是依据市定商务局科室职能，查摆廉政风险点，并强化措施加强防控。
（15）关于执行市委、市政府“五个不直接分管”规定不严格的问题（已完成）。整改结果：2017年7月14日局党组研究出台了《365bet官网网址主要领导“五个不直接分管”制度实施细则》，从制度上保证班子成员充分履行职责，制约和规范主要领导干部的行为。
3. 选人用人把关不严格。
（16）关于在2016年5月提拔使用干部时，确定副科级职位考察对象时任性随意，党组会上临时增加提拔名额，致使用人失察，一名被提拔的同志留下一封辞职信后失联的问题（已完成）。整改结果：一是结合“两学一做”学习教育，组织党组成员和人事部门深入学习贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》、《公务员职务任免与职务升降规定（试行）》、《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》和《中共洛阳市委组织部关于规范党委（党组）讨论决定干部任免事项会议记录的暂行规定》，进一步强化规矩意识、纪律意识，坚持按程序、按规矩办事。二是健全完善了《365bet官网网址干部选拔任用工作规范》，强化干部选拔任用监督管理。三是近期重点对领导班子成员和组织人事部门学习《守则》和《条例》情况进行测试。
（二）工作责任心缺失，部分项目实施监管不力
1. 项目审核把关不严，责任心缺失。
（17）关于多个业务科室在项目实施中普遍存在审核把关不严，致使财政补贴资金被骗问题多发的问题（已完成）。整改结果：一是加强制度建设。进一步修改完善了《洛阳市商务促进资金使用管理办法》，明确了使用管理程序，从文件流转、公告、传达布置、项目初审、项目评审、网上审核、综合评审、项目上报等环节进行了规范；同时在监督检查环节，对资料存档、评审机构和专家确定等环节做出了相应要求。目前我局已严格按照管理办法运转，切实加强对申请财政补贴、财政补助项目真实性的审核把关，强化责任追究，防止出现企业套取财政资金行为的发生。二是在岗位设置方面，我局将充实财务人员，在财务科设置相应岗位，明确责任，对所有项目资金实行备案管理。
（18）关于机关财务账目不规范，违规开支现象屡有发生，车辆管理混乱的问题。（已完成）。整改结果：一是关于车辆账实不符问题。经整改后，目前编制7辆，会计资产账7辆，帐实相符。二是关于车改后上缴车辆未及时核销问题。现已核销了7辆车改上交车辆。三是针对会计人员工作不细致、责任心不强问题，我局对相关财务人员提出严厉批评，责令财务科写出书面检查，责令相关人员强化责任意识，加强业务学习，严格执行相关制度，避免此类事项再次发生。四是我局已修定印发了《365bet官网网址财务管理制度（试行）》（洛商﹝2017﹞198号），对重大支出项目事前决策、各类费用审批程序、事后报销审核程序进行规范并严格执行。五是结合我局实际，修订完善了《365bet官网网址固定资产管理制度》（洛商〔2017〕217号），进一步加强对局固定资产的管理。
（19）关于培训费用支出不规范的问题。（已完成）。整改结果：建立长效机制，印发了《365bet官网网址财务管理制度》，对培训事项进行了规范。加强培训费预算管理，每年10月份，在编制下年度财政预算时，相关科室要提出预算申请，编制培训预算绩效目标，报财务科汇入部门预算，财政局预算批复后方可实施。加强培训计划管理，每年11月份按人社局要求申报培训计划，申报前需到财务科确认所需经费。加强培训审批，相关科室在培训前要编制培训方案，经主管领导、分管财务领导审批后实施。加强结算报销，在培训结束5个工作日内，主办科室填写费用报销单，凭培训通知、经费预算、有关票据等原始单据（含培训人员实名签到表），按程序报销。
（20）关于会计资料不完整的问题。（已完成）。整改结果：一是完善财务管理制度。要求财务报销时必须附有完整的原始单据；会议费用报销，必需附会议方案、会议通知、参加人员名单等附件方可报销；完善物资（服务）采购办法，对印刷费超过2万元的费用开支，由主管科室牵头，相关科室参加，确定适当的采购方式，必须签订采购合同，按合同付款。二是对不慎毁掉部分原始车辆维修审批单的办公室工作人员进行通报批评。
（21）关于2013年9月50号凭证支广博会九棵树广告公司展台搭建费的问题（已完成）。整改结果：一是进一步加强对政府采购文件的学习，严格落实政府采购的相关规定，出现特殊情况，也要及时办理相关手续，坚决杜绝类似情况的发生。二是完善财务制度，严格采购招标程序。三是对经办人员进行批评教育，并责令写出检查。
（22）关于12月78号凭证支付点编码识别笔及优盘1000套去向不明的问题（已完成）。整改结果：一是经盘点，截止目前，共发放招商点读器530份，结余470份存放局仓库，统一进行管理。二是加强后续管理。统一登记造册，由领取人签字、发放人签字、局主管领导或主要领导签字后发放。三是今后招商资料由局按照程序进行采购，统一保管，统一发放。
（23）关于2014年5月40号、6月39号凭证支付河南中昂展览展示有限公司展台费的问题（已完成）。整改结果：一是进一步加强对政府采购文件的学习，严格落实政府采购的相关规定，出现特殊情况，也要及时办理相关手续，坚决杜绝类似情况的发生。二是完善财务制度，严格采购招标程序。
（24）关于9月11号凭证支广州博览会洛阳九棵树有限公司展台搭建费的问题（已完成）。整改结果：一是进一步加强对政府采购文件的学习，严格落实政府采购的相关规定，出现特殊情况，也要及时办理相关手续，坚决杜绝类似情况的发生。二是完善财务制度，严格采购招标程序。
（25）关于2015年6月49号凭证购执法服装的问题（已完成）。整改结果：一是进一步加强对政府采购文件的学习，严格落实政府采购的相关规定，出现特殊情况，也要及时办理相关手续，坚决杜绝类似情况的发生。二是完善财务制度，严格采购招标程序。
（26）关于5月32号凭证支付河南中昂展览展示有限公司设计费的问题（已完成）。整改结果：一是进一步加强对政府采购文件的学习，严格落实政府采购的相关规定，出现特殊情况，也要及时办理相关手续，坚决杜绝类似情况的发生。二是完善财务制度，严格采购招标程序。
（27）关于部分资产未入固定资产账目的问题。（已完成）。整改结果：2017年7月14日，局党组会研究出台了《365bet官网网址固定资产管理制度》（洛商〔2017〕217号），进一步加强固定资产的管理。
2. 对聘请的中介服务机构缺乏约束监督机制。
（28）市商务局在对申报项目财务资料审核时，一味依靠会计师事务所，但对其出具的审计报告的真实性没有严格甄别，致使财政资金被骗的问题。（已完成）。整改结果：一是为加强对中介服务机构的监督，我局进一步修订完善了《审计业务协议书》，明确中介机构对审计报告的法定责任，确保审计报告的真实性。二是完善会计师事务所管理流程。2017年7月14日党组会初步研究并修改完善了政府采购项目中介代理机构选定办法，8月1日局长办公会议研究完善了会计师事务所管理流程，会议明确了今后由4家事务所轮流审计本单位业务，财务科统一建立工作台账，对项目申报工作进行统筹管理。三是对今后实施项目企业申报材料，首先由局机关初审，合格的项目移交会计师事务所进行核查审计，并要求事务所到现场进行复审。
3. 相关职能部门各自为政，多头申报问题多发。
（29）2013年以来，因机关各科室互不通气、各自为政，存在企业多头申报商务局财政补贴资金现象，造成财政资金浪费（已完成）。整改结果：为避免出现部分企业多头申报财政补贴资金问题，我局进一步修改完善了《洛阳市商务促进资金使用管理办法》，成立专门工作小组，对每笔专项资金实行由业务主管领导牵头，承办科室、相关业务科室、局办公室、财务、法制、纪检部门组成的项目资金管理小组，统一研究、吃透文件、周密部署，坚决杜绝此类情况发生。同时，由财务科统一建立工作台账，对项目申报工作进行统筹管理。
（30）在实施冬储菜财政补贴项目时，有的招投标程序存在明显瑕疵，致使不符合申报主体条件的企业中标（已完成）。整改结果：一是由我局牵头，会同参与政府储备菜管理的市发改委、市农业局、市财政局研究进一步细化承储企业条件。二是鉴于目前政府储备菜存在承储企业规模小、实力弱，抗风险能力不强等情况，我局已向市政府建议改进政府储备菜管理办法。在充分调研的基础上，我局牵头起草了《洛阳市蔬菜市场供应应急保障工作方案》（征求意见稿），分别征求了8个相关部门的意见，修改完善后已报市政府，待研究批准后执行。
（三）违反中央八项规定精神及“四风”问题禁而不绝
1. 享乐主义、奢靡之风依然存在。
（31）市商务局领导及相关科室负责人出差违规乘坐飞机头等舱，高铁商务座、一等座，超标准报销住宿费用等情况时有发生（已完成）。整改结果：召开局党组会，要求已领取补助的超标准部分退回，规定今后严格执行市财政差旅费标准，超标准部分由个人自行承担，10名相关人员已退还超标准报销的差旅费、住宿费。对审核把关不严的财务人员进行批评教育，并责令财务科写出书面检查，要求财务人员加强业务学习，进一步完善内部审核程序，预防类似事件的发生。
（32）关于“2013年至2016年购买酒类较多”的问题（已完成）。整改结果：一是修订《365bet官网网址关于公务接待商务接待的暂行规定》，明确公务接待、商务接待的范围，规范公务接待、商务接待的申报程序，根据来客人数规范公务接待、商务接待用酒量，通过建立健全制度规范管人管事。二是修订完善了《365bet官网网址财务管理制度（试行）》（洛商〔2017〕198号），严格采购程序。三是对不慎毁掉酒品出、入库登记表和领取审批单的办公室工作人员进行了通报批评。
（33）关于“2013年至2016年违规购买牡丹红茶、唐三彩、丝绸、老粗布等礼品”的问题（已完成）。整改结果：一是修订完善了《365bet官网网址财务管理制度（试行）》（洛商〔2017〕198号），严格规范了采购程序。二是对不慎毁掉礼品出、入库登记表和领用审批单的办公室工作人员进行了通报批评。
（34）关于“2013年至2016年购买景区门票”的问题。（已完成）。整改结果：一是严格执行八项规定，杜绝铺张浪费。参观考察前，要对来洛客商进行审查甄别，拒接不符合要求人员参加。每批次参观考察客商人数确定后，由负责接待人员严格按照确定的人数组织参观，不得私自多带人进入景点参观。二是在接待活动结束后，由局办公室、财务科、监察室联合对参观景点客商人数和购票数进行核对、审查。如发现有擅自多带人员参观景点现象的接待人员，组织上进行严格处理。三是加强管理，建立完善来洛客商参观考察手续审批制度和审批资料保存制度，堵塞漏洞。
（35）关于个别党员干部在协会违规兼职清理不到位的问题（已完成）。整改结果：2017年3月7日召开的局长办公会议上，明确要求各责任领导和责任科室抓紧按照全市市直单位行业协会商会与行政机关脱钩工作座谈会会议精神，到市民政局办理协会脱钩手续。我局已于6月16日将《党政机关工作人员在下属行业协会（学会）、企业兼职自查自纠登记表》报送给市委组织部干部监督室。目前，外商投资企业协会、洛阳市酒业协会、洛阳市餐饮行业协会等均已按要求办理完成协会脱钩手续，相关兼职人员已全部退出。
（36）关于酒业协会2014年8月发放酒展话费补助的问题（已完成）。整改结果：一是市、县酒管办同志已退回所领补贴，并对我局违规领取补助的人员进行了批评教育。退阿新奶业公司等6家参展单位（或个体参展商）的部分展位费。二是今后我局将加强协会管理，坚决执行中央八项规定，杜绝类似事情的再次发生，严格按照有关规定，党政机关工作人员不允许在协会中兼职，更不允许领取任何补贴。
（37）关于局党组成员有特权思想，存在报销家庭电话座机费用的问题（已完成）。整改结果：2015年，经局领导研究决定从2015年下半年起停止发放，该项支出未再发生。局党组已在巡察整改事项专题会上明确要求，今后要严格按照八项规定执行，确保类似事项不再发生。
2. 懒政怠政不作为问题时有发生。
（38）市商务局稽查支队行政授权15类，2013年至今却未向公安及司法机关移交一起案件，执法力度明显偏弱（已完成）。整改结果：一是支队已于6月26日成立了治理“慵、懒、散、拖”领导小组，并下发整治方案，决定从2017年7月开始在支队开展为期6个月专项整治活动，进一步改进工作作风，有效解决执法人员履行职责不到位、执法巡查工作频次不高覆盖面不大、案件办理效率低等问题，并建立长效监督机制，确保支队高效运转。二是支队于6月27日对《市场巡查制度》进行了修订完善，要求2个巡查大队严格执行落实，明确每个巡查大队每周市场巡查不低于3天，每天检查企业数量不低于4家，确保法定职责领域全覆盖。三是解决商务稽查支队的职能核定和补充执法力量问题。2017年5月17日下午，局领导组织人事科、办公室、市场监管科、稽查支队等科室就商务稽查支队职能和人员配备问题进行了专题研究，初步同意了稽查支队的申请，向编制部门申请编制。
（39）省商务厅2015年3月公布的无证无照违规加油站（点），洛阳市当年上榜14个等涉及民生的问题（已完成）。整改结果：一是扩大执法工作范围，集中力量，尽全力打好正在开展的成品油市场专项整治攻坚战。积极配合开展“无证无照加油站”排查工作。6月下旬，按照市商务局的统一部署，支队抽调4名执法人员、1台执法车辆，配合开展商务领域“小、散、乱、污”企业排查工作。利用1周时间对全市的隐蔽场所进行了排查和暗访，排查到“无证无照加油站”3座，并已按程序由市商务局运行科进行了处理。二是积极组织开展成品油市场专项检查。6月底到7月初，支队组织执法人员利用1周时间对市区范围内的49家社会加油站进行了1次地毯式检查。今年以来共检查成品油零售企业83家，共发现违法线索9起，其中因违法情节轻微且整改及时，经批准不予立案3起，经批准立案调查6起，目前正按法律程序积极办理中。三是进一步加大对违法行为的处罚力度，特别是对涉及民生问题的行业和领域的违法行为保持高压态势，以保证市场秩序稳定。6月27日下发《关于进一步加大对涉及民生领域违法行为打击力度的通知》，在今后一个时期内加大对涉及民生领域违法行为的处罚力度。截至目前，支队共出动执法人员235人（次），执法车辆63辆（次），检查各类企业（商户）130家，共发现违法行为线索10起，经核实立案调查6起，因违法情节轻微且行政相对人整改及时经批准不予立案3起，因投诉事项无法核实经批准不予立案1起。目前立案通知书均已送达行政相对人，后续调查取证工作正在按程序进行中。
（40）市商务局对基层业务工作指导要求不够，对县（市）区上报的招商引资数据未认真审核甄别，致使部分数据水分过大，严重失实的问题（已完成）。整改结果：一是建立科室认定县（市）区资金轮换制度。每三年进行一次轮换，避免出现照顾人情、照顾关系的情况。二是县（市）区报送的进账单据必须符合要求。要求县（市）区报送的进账单据必须加盖县（市）区政府公章，对报送的单据把好第一道关。三是市商务局审核认定进账单据必须严格。审核认定有问题的项目，结合实地督查进行审核，仍有疑问的须报告主管领导，在专题会上进行汇报，由集体研究确定解决办法。四是2017年7月10日，我局以洛阳市招商引资领导小组办公室名义，印发了《全市招商引资项目到位省外境内资金认定管理暂行办法》（洛招商办〔2017〕4号）文件，并下发至各县（市）区政府，进一步严格省外境内资金考核认定方式，确保招商引资项目到位资金的真实性和准确性，真正做到挤水分、出实效。
3. 关于部分应收资金长期挂账的问题（正在整改5项）。
整改措施：为妥善解决历史挂账问题，我局已成立专门清理小组，研究提出具体建议，报局党组会议研究决定。同时积极与财政部门请示、协商，尽快解决处理长期挂账问题。
三、持续整改，巩固整改成果
（一）继续抓好整改工作，确保件件有着落。坚持责任不变、力度不减、尺度不松，对巡察整改工作紧抓不放。对已基本完成的整改任务，巩固整改成果，防止问题反弹；对需要进一步整改的问题，紧盯不放，做到边整边改、立行立改，促进整改落实；对需要较长时间整改的事项，紧盯不放，一抓到底，务求实效。
（二）着力建章立制，构建长效机制。在抓好整改的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，对制定的规章制度要尽快印发实施，加快建立健全我局工作规范，努力实现各项工作科学化、规范化、制度化，从而实现治本的效果。
（三）深入落实全面从严治党要求。坚决贯彻落实好中央八项规定精神，严明党的纪律，坚持抓班子、带队伍严字当头，牢固树立纪律和规矩意识。严格落实党风廉政建设“两个责任”，切实履行“一岗双责”，推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展。真正做到以优良党风促政风，努力营造风清气正的商务工作环境。
（四）努力促进商务工作健康发展。以市委巡察和问题整改契机，进一步转变机关工作作风，把整改工作与开展“两学一做”学习教育相结合，与推进我市商务工作健康发展相结合，扎实落实好商务局在我市“9+2”工作布局中承担的重大专项工作任务，扎实抓好商务各项工作，为我市经济发展做出积极贡献。
2017年9月13日
